鄂州市文学艺术界联合会2017年部门决算

二、部门决算收支增减变化说明

2017年部门收入决算249.54万元。比上年决算增加36.84万元，增长17.3%，主要原因是人员参加机关养老保险改革等社会保障和就业支出增加。。

2017年部门支出决算 243.04万元。比上年决算增加30.34万元，增长12.5 %，主要原因是人员参加机关养老保险改革、人员调标工资增加等社会保障和就业支出增加。。

三、财政拨款收支决算情况说明

2017年财政拨款收入决算249.54万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 186.61万元、上年结转62.93 万元，政府性基金预算0万元。支出决算243.04万元。主要包括：

一般公共服务支出174.77万元，教育支出0.6万元，文化体育与传媒支出20.12万元，社会保障和就业支出31.97万元，医疗卫生与计划生育支出10.77万元，住房保障支出4.82万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共决算支出243.04万元，比 2017 年预算数增加66.37 万元，增长37.6 %。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）行政运行（项）。2017年一般公共预算支出决算数为103.45万元，用于机关行政运行支出，比2017年财政拨款预算数增加43.42万元，主要原因是退休人员参加机关养老保险和机关人员增资等。

2、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）等。2017年一般公共预算支出决算数为65.83万元，用于文艺项目（江南风编辑出版，文艺惠民，市作协、市京剧票友会、市吴楚文化研究会支出），比2017年财政拨款预算数增加10.83万元，主要原因是文艺项目资金比2017年度预算有增加。

3、教育支出（类）干部教育（项）。2017年一般公共预算支出预算数为0.60万元，用于干部教育培训支出，和2017年财政拨款预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（项），2017年一般公共预算支出决算数为31.97万元，用于离休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出，比2017年财政拨款预算数减少10.78万元，主要原因是2017年7月机关养老保险上线，退休人员纳入社保体系。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项），2017年一般公共预算支出决算数为10.77万元，用于机关医疗保险费用支出，比2017年财政拨款预算数减少2.7万元，主要原因是退休人员纳入社保支出减少。

6、住房保障支出（类）住房公积金（项），2017年一般公共预算支出决算数为4.82万元，用于机关住房公积金增加，和2017年初预算数一致。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算161.61万元，占决算总额的66.24 %。其中：

(一)人员经费73.91万元。包括：

工资福利支出73.91万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助54.86万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费32.84万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2017年机关运行经费决算22.11万元，占决算总额的9.1 %。主要包括：

办公费6.00万元，手续费0.70万元，水费0.07万元，电费0.20万元，邮电费0.53万元，物业费0.02万元，差旅费1.95万元，维护费0.87万元，租赁费0.31万元，培训费0.60万元，公务接待费1.15万元，专用材料费0.39万元，劳务费2.91万元，工会经费2.51万元，福利费1.65万元，公务用车运行维护费2.26万元。

七、国有资产占用情况说明

2017年国有资产共26.82万元，其中：房屋15.29平方米，金额4.50 万元 ；车辆 1 辆，金额 17.98 万元；专用设备0 台，金额 0 万元；其他，金额4.34万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂州市文联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中预算一级项目有5项，共涉及资金81.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“江南风编辑出版经费”一级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15.26万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，对推动全市文艺发展繁荣提供了保障，基本达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂州市文联今年在部门决算中反映“江南风编辑出版经费”项目绩效自评结果。

“江南风编辑出版经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为91.6分。项目全年预算数为15万元，执行数为15.26万元，完成预算的101.73%。主要产出和效果：一是围绕庆祝党的十九大胜利召开主题开展文艺创作。二是积极开展文艺理论探讨，努力提高创作水平。三是推介本土文学人才，不断繁荣文艺创作。全年《江南风》杂志共出版6期，发行累计12000余册，刊登各类文艺作品计200余篇60多万字。产出指标、效益指标、满意度指标完成情况均为良好。

九、政府采购执行情况说明

2017年政府采购预算支出 9.85万元。其中：

印刷费用7.2万元，公务用车运行维护费2.26万元，专用材料费0.39万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费支出决算 3.41万元，比上年减少0.39 万元，下降10.26%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0万元，和上年决算没有变化。

（二）公务接待费决算1.15万元，比上年减少0.05 万元，下降4.17 %。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，严格管理。2017年国内公务接待共18 批次，共计 167 人。

（三）公务用车购置及运行维护费 2.26万元，比上年减少0.34万元。其中：

1.公务用车购置费 0万元，和上年没有变化 。

2.公务用车运行维护费 2.26万元，比上年减少0.34   万元，下降13.08 %，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，严格管理。2017年公务用车购置量1 台，保有量 1 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂州市文联2017年无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州市文学艺术界联合会2017年

部门决算表

附件：鄂州市文学艺术界联合会2017年部门决算表