鄂州市文学艺术界联合会2018年部门预算

二、部门预算收支增减变化情况说明

2018年部门收入总预算 138.27 万元。比上年预算减少38.4万元，下降21.74 %，主要原因是：退休人员进入社保体系，工资不再由单位发放。

2018年部门支出总预算 138.27万元。比上年预算减少38.4万元，下降21.74 %，主要原因是：退休人员进入社保体系，工资不再由单位发放。

三、财政拨款收支情况说明

2018年财政拨款收入总预算138.27万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入138.27万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算 0 万元。支出总预算 138.27 万元。主要包括：

一般公共服务支出109.74万元，教育支出0.56万元，社会保障和就业支出19.87万元，医疗卫生与计划生育支出5.83万元，住房保障支出5.18万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出数为 138.27万元，比 2017 年预算数减少38.4万元，下降 21.74 %。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）行政运行（群众团体事务）（项）。2018年一般公共预算支出预算数为43.18万元，用于机关行政运行支出，比2017年财政拨款预算数减少16.85万元，主要原因是文艺扶持项目资金财政收回。

2、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）等。2018年一般公共预算支出预算数为43.6万元，用于文艺项目（江南风编辑出版，文艺惠民，市作协、市京剧票友会、市吴楚文化研究会支出），比2017年财政拨款预算数减少11.4万元，主要原因是文艺项目资金比2017年度有减少。

3、教育支出（类）干部教育（项）。2018年一般公共预算支出预算数为0.56万元，用于干部教育培训支出，比2017年财政拨款预算数减少0.04万元，主要原因是财政预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（项），2018年一般公共预算支出预算数为19.87万元，用于离休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出，比2017年财政拨款预算数减少22.88万元，主要原因是退休人员进入社保体系，工资不再由单位发放。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项），2018年一般公共预算支出预算数为5.83万元，用于机关医疗保险费用支出，比2017年财政拨款预算数减少7.64万元，主要原因是退休人员支出减少。

6、住房保障支出（类）住房公积金（项），2018年一般公共预算支出预算数为5.18万元，用于机关住房公积金增加，比2017年初预算数增加0.36万元，主要原因是具体核算时自然增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出94.67万元，占预算总额的 68.47 %。其中：

(一)人员经费63.56万元。包括：

工资福利支出63.56万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 10.5 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费20.61万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算20.61万元，占预算总额的14.91 %。主要包括：

办公费0.87万元，印刷费0.14万元，水费0.08万元，电费0.48万元，邮电费0.63万元，差旅费2.94万元，维护费0.07万元，会议费0.70万元，培训费0.42万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.86万元，福利费1.65万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用5.02万元。

七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共26.82万元，其中：房屋15.29平方米，金额4.50 万元 ；车辆 1 辆，金额 17.98 万元；专用设备0 台，金额 0 万元；其他，金额4.34万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算共5个项目支出开支财政拨款43.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现开展了绩效自评，确保绩效目标的完全实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效数据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，对推动全市文艺发展繁荣提供了保障，基本达到预期绩效目标。

2、重点项目绩效目标说明。

“江南风编辑出版经费”：2018年“江南风编辑出版经费”项目全年预算数为15万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。《江南风》是由省新闻出版局批准的我市唯一的文艺刊物，负责培养业余作者的任务。其刊物宗旨为“发扬吴楚文化，体现江南风情，打造鄂州名片，建成作家摇篮。”

全年《江南风》杂志共计划出版6期，发行累计12000余册，刊登各类文艺作品200多篇60多万字。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 16.76 万元。其中：

货物类4.12 万元。其中：汽油2万元；家具0.11 万元；电脑等1.45万元；办公耗材0.56万元。服务类 12.64万元。其中：印刷9.64万元；公车维修保险3.00万元。工程类0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算6.11万元，和上年预算无变化。其中：

（一）因公出国（境）费预算0 万元，比上年预算无变化。

（二）公务接待费预算 0.11万元，比上年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费 6万元，比上年预算无变化。其中：

1.公务用车购置费 0万元，比上年预算无变化，主要原因：没有购置公务用车计划。

2.公务用车运行维护费 6万元，比上年预算无变化。

十一、政府性基金预算支出情况说明

鄂州市文联2018年无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州市文学艺术界联合会2018年部门预算表

附件：鄂州市文学艺术界联合会2018年部门预算表

2018年部门预算公开表格（鄂州市文学艺术界联合会）.xls