鄂州市2021年市直部门预算项目支出绩 效目标表

申报单位：鄂州市文学艺术界联合会本级

金额单位：万元

项目名称

文艺家协会专项经费

项目类别

经济社会发展类

项目性质

常年性项目

立项依据

1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示； 《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》根据湖北省发电（鄂宣电【2011】2号）《关于贯彻省委、省政府主要领导同志讲话精神解决各级作协工作经费的紧急通知》。中共鄂州市委文件（鄂州发【2010】8号）《中共鄂州市委 鄂州市人民政府关于推动全市文化大发展大繁荣的实施意见》、《鄂州市文联深化改革方案》

2、可行性和必要性； 党的十九大报告指出：社会主义文艺是人民的文艺，必须坚持以人民为中心的创作导向，在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。加强文艺队伍建设，造就一大批德艺双馨名家大师，培育一大批高水平创作人才。

3、对经济社会发展的影响；市文联主管全市共18家文艺家协会，协会工作经费用于提高我市文学艺术整体水平，加强各协会建设，促进我市文学艺术事业的繁荣与发展。

4、是否本级事权：是

5、单位决策记录；会议讨论

6、其他

项目预算

成本构成

金额

测算（公式）依据

2019年实际执行数

2020年实际执行数

市民协、市影视协、市戏协、市剧协、市书画研究会工作经费

10.00

每个2万*5=10万

市音协、市美协、市书协、市舞协、市摄协工作经费   

15.00

每个3万*5=15万

市张裕钊会、市楚剧会、市梅苑票友会、市诗词学会、市楹联学会经

5.00

每个1万*5=5万

市作协、市京剧之友会、市吴楚文化会工作经费

15.00

每个5万*3=15万

合计

45.00

绩效目标

按照协会管理章程，制订绩效管理制度，各文艺家协会要结合协会工作上报绩效工作情况。

绩效指标

一级指标

二级指标

绩效标准

当年预期实现值

数量指标

举行主席团会议

每个协会举办1次，共18次

每个协会举办1次，共18次

组织文艺活动项目

每个协会至少1个，总18个

每个协会至少1个，总18个

质量指标

生产文艺精品

每个协会生产不少于1项文艺精品，总18项

每个协会生产不少于1项文艺精品，总18项

活动项目专家考评合格率

90%以上

90%以上

作品创作计划调整率

20%以下

20%以下

成本指标

预算执行率

100%

100%

经济效益指标

促进当地经济发展

鄂州市GDP指标达标

鄂州市GDP指标达标

社会效益指标

社会反响

舆论或相关宣传报道不少于12次。

舆论或相关宣传报道不少于12次。

促进鄂州市文学艺术事业繁荣与发展

产生良好社会反响

产生良好社会反响

生态效益指标

作品正能量

宣导正能量文艺作品占比100%

宣导正能量文艺作品占比100%

时效指标

作品创作计划按时完成率

90%

90%

可持续影响指标

创造性转化，创新

性发展

协会作品宣传报道不少于12次

协会作品宣传报道不少于12次

成立协会增长

成立协会增长率5%

成立协会增长率5%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

保障绩效目标实现措施

相关管理制度、工作措施（方案、规划等）：《鄂州市文联2021年工作要点》、《关于加强和改善文艺家协会管理若干意见》《关于印发《市直文艺家协会量化考核办法》的通知》、《关于印发《鄂州市文联文艺家协会管理办法》的通知》

主管部门审核意见

审核意见：                   

                                                           审核人：                             

 单位公章：   年   月   日