目录
第一部分 鄂州市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市文学艺术界联合会2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市文学艺术界联合会2021年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂州市文学艺术界联合会概况
一、部门主要职能
1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对市级文学艺术家协会和产业系统文联（文协）的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2、组织召开全市文学艺术界代表大会、市文联委员会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。
3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。
4、做好市文联及所属单位的文艺刊物出版工作。
5、协调有关部门，联系、组织市内文艺界的文化交流活动，开展有同市外、省外文艺界的联系和交流，宣传鄂州、宣传楚文化。
6、为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益的工作。帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
7、根据《社团管理登记条件》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全市性文艺社团进行资格审查。
8、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
市文联为一级预算单位，设办公室、组织联络部两个内设机构。
2、部门决算单位组成
2021年部门决算包括一个一级预算单位，无下属二级单位。
三、部门人员构成
市文联部门编制人数6名，其中行政编制5名，工勤编制1名；
2021年部门决算财政供养人数15名，其中：在职6名，离休人数1名，退休人数8名。
第二部分 鄂州市文学艺术界联合会2021年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2021年部门决算总收入570.17万元。其中：财政拨款收入570.17万元，占本年收入100%；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入 0万元，占本年收入 0 %。
（二）2021年部门决算总支出570.17万元。其中：基本支出 192.45 万元，占支出的 33.75 %。项目支出 377.72 万元，占支出的 66.25 %。上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
二、部门决算收支增减变化说明
2021年部门决算总收入 570.17 万元。比上年决算增加232.66万元，增长68.93%，主要原因是财政预算开展专项项目增加。
2021年部门决算总支出570.17万元。比上年决算增加232.66万元，增长68.93%，主要原因是财政预算开展专项项目增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为570.17万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的235.17 %，比预算增加327.72万元。主要原因是财政预算开展专项项目增加。
与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加232.66 万元，增长68.93 %。主要原因是财政预算开展专项项目增加。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入570.17 万元，比2020年度决算数增加232.66 万元。增加主要原因是财政预算开展专项项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2020年度决算数减少 15 万元。增减少主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数持平。
四、一般公共预算支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 570.17万元，占本年支出合计的 100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.66万元，增长 68.93%。主要原因是财政预算开展专项项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出570.17万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出226.35万元，占39.70%。主要是用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障项目的支出。
2.文化旅游体育与传媒支出 302.96万元，占 53.13 %。主要是用于文化活动、宣传文化发展。
3.社会保障和就业支出22.98万元，占 4.03 %。主要是用于社会保险支出。
4.卫生健康支出7.92万元，占 1.39 %。主要是用于卫生健康支出。
5.住房保障支出9.96万元，占 1.75 %。主要是用于住房公积金支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.45万元，支出决算为570.17万元，完成年初预算的235.17%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算为200.80万元，支出决算为 226.35万元，完成年初预算的115.46 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展项目相关支出增加。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为 302.96万元，完成年初预算的302.96 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于文化活动、宣传文化发展项目相关支出增加。
3.教育支出年初预算为0.79万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：教育支出费用为0。
4.社会保障和就业支出年初预算为22.98万元，支出决算为 22.98万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出年初预算为7.92万元，支出决算为 7.92万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数持平。
6.住房保障支出年初预算为9.96 万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数持平。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出决算192.45万元，占决算总额的 33.75 %。其中：
(一)人员经费166.67万元。包括：
工资福利支出152.55万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助14.12万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费25.77万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2021年度机关运行经费支出 25.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.88万元，增长17.72%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，房屋0平，金额0万元，现有办公用房5间，办公用房为无偿使用鄂州市机关事务管理局房屋;车辆0辆，金额0万元，本单位公务用车由市机关事务中心统一管理；通用设备43件，金额,20.97万元；家俱123件，金额8.02万元；专用设备1件，金额0.73万元；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），价值0万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市文联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金377.72万元，占一般公共预算项目支出总额的66.25％。从评价情况来看，资金使用规范，程序严谨，较好地发挥了资金的管理效益，推动了全市文联和文艺工作的发展。2021年，市文联项目支出总结377.72万元主要由市文艺家协会工作经费、《江南风》编辑出版和文艺惠民活动专项经费、扶持优势文化产业发展（宣传文化事业）专项资金、庆祝中国共产党成立100周年和党史教育主题文化活动经费、文艺基地建设经费项目构成。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金使用规范，市文联将围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范经费管理。并将绩效评价结果在鄂州文联网上进行公开。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从整体支出情况看，基本支出192.45万元，项目支出 377.72 万元，项目预算执行率均达到 100%。市文联将围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范经费管理。并将绩效评价结果在鄂州文联网上进行公开。
附：2021年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表
单位名称 | 鄂州市文学艺术界联合会 | ||||||||
基本支出总额 | 192.45万元 | 项目支出总额 | 377.72万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 242.45 | 570.17 | 235.17% | 20 | |||||
年度目标1：（15分） | 15分 | ||||||||
年度绩效指标（10分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：出版期数 | 4期 | 4期 | 2 | ||||
指标2：开展文艺惠民活动开展次数 | 6次 | 6次 | 2 | ||||||
质量指标 | 指标1：活动项目专家考评合格率 | 90%以上 | 90%以上 | 2 | |||||
指标2：意识形态内容审核 | 良好 | 良好 | 2 | ||||||
时效指标 | 指标1：文艺惠民活动开展率 | 100% | 100% | 1 | |||||
指标2：期刊计划按时完成率 | 100% | 100% | 1 | ||||||
成本指标 | 指标1：印刷成本控制率 | 100% | 100% | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：促进鄂州市文学艺术事业繁荣 | 良好 | 良好 | 1 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：推进刊物建设可持续性发展 | 良好 | 良好 | 1 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 90% | 98% | 2 | ||||
年度绩效目标2（15分） | 13分 | ||||||||
年度绩效目标2 （10分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：举行主席团会议次数 | 18次 | 18次 | 2 | ||||
指标2：组织文艺活动项目个数 | 18个 | 18个 | 2 | ||||||
质量指标 | 指标1：生产文艺精品项目 | 18项 | 18项 | 1 | |||||
指标2：作品创作计划调整率 | ≤20% | ≤20% | 1 | ||||||
时效指标 | 指标1：作品创作计划按时完成率 | 90% | 100% | 1.5 | |||||
成本指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | 100% | 1.5 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：造成社会反响的舆论或相关宣传报道 | 良好 | 良好 | 1.5 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：创造性转化，创新性发展 | 显著 | 显著 | 1 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 90% | 98% | 1.5 | ||||
年度绩效目标3（20分） | 19分 | ||||||||
年度绩效目标3 （15分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 2021红色文艺轻骑兵系列文艺活动 | 良好、一般 | 良好 | 2.5 | ||||
编辑出版脱贫攻坚报告文学集文学作品集 | 良好、一般 | 良好 | 2.5 | ||||||
宣传文化事业奖励 | 良好、一般 | 良好 | 2.5 | ||||||
质量指标 | 指标1：作品创作计划调整率 | ≦20% | ≦20% | 2.5 | |||||
时效指标 | 指标1：作品创作计划按时完成率 | 90% | 100% | 2 | |||||
成本指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | 100% | 2 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 造成社会反响的舆论或相关宣传报道 | 良好、一般 | 良好 | 2 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 90% | 100% | 3 | ||||
年度绩效目标4（15分） | 14分 | ||||||||
年度绩效目标4 （15分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
数量指标 | 展文艺㞡示活动次数 | 4 | 4 | 2 | |||||
产出指标 | 开展文艺惠民活动开展次数 | 4 | 4 | 2 | |||||
质量指标 | 活动项目专家考评合格率 | 90% | 90% | 2 | |||||
时效指标 | 文艺惠民活动开展率 | 90% | 100% | 2 | |||||
成本指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | 100% | 2 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 促进鄂州市文学艺术事业繁荣 | 良好、一般 | 良好 | 2 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 100% | 100% | 2 | ||||
年度绩效目标5（15分） | 14分 | ||||||||
年度绩效目标5 （15分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展“庆祝党的100周年”系列文艺活动 | 4次 | 4 | 2 | ||||
党史教育主题文化活动 | 4次 | 4 | 2 | ||||||
质量指标 | 指标1：作品创作计划调整率 | ≦20% | ≦20% | 2 | |||||
意识形态内容审核 | 良好、一般 | 良好 | 2 | ||||||
时效指标 | 指标1：作品创作计划按时完成率 | 90% | 100% | 1 | |||||
成本指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | 100% | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：造成社会反响的舆论或相关宣传报道 | 良好 | 良好 | 2 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 100% | 100% | 2 | ||||
总分 | 95分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 绩效目标均已达成，无此类情况。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，组织相关人员对预算 绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。 2、加大绩效评价运用力度。不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。 | ||||||||
（2）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结（无涉密项目）。
五项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为377.72万元，执行数为 377.7万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是围绕庆祝建党100周年主题开展活动，围绕文艺品牌打造开展活动，围绕文艺志愿服务开展活动；二是我市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，全市作家共出版专著7部210多万字，全市作家在各类报刊发表文学作品900余篇（首）；三是加强文联队伍建设、对文艺协会管理、积极进行文艺调研、组织文艺培训活动、积极推介宣传人才。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
市文艺家协会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%。主要产出和效益：组织市直文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展专项文艺活动。组织作家会员开展采风活动，开展作品研讨会，编印《鄂州作家通讯》，聘请专家讲座，促进了我市文学事业的繁荣和发展。常年开展京剧进社区、进校园、进农村下乡活动，多次组织京剧票友们参加各级赛事并取得了优异成绩，为振兴京剧、弘扬国粹做出了巨大的贡献。常年围绕吴楚文化开展文化学术研讨活动，有多篇研究丛书已编纂出版，有力推动了鄂州吴楚文化研究的开展。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
《江南风》编辑出版和文艺惠民活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25，完成预算100％。主要产出和效益：《江南风》全年出版4期，每期印数约3000份，全部免费赠阅。围绕市委、市政府的中心工作，组织文艺界开展丰富多彩的文艺惠民活动。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 《江南风》编辑出版和文艺惠民活动专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 鄂州市文学艺术界联合会 | 实施单位 | 鄂州市文学艺术界联合会 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
《江南风》每年出版4期，印3000份；积极开展文艺惠民活动。 | 已完成 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：出版期数 | 4期 | 4期 | 10 | 10 | |||||||
指标2：开展文艺惠民活动开展次数 | 6次 | 6次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1：活动项目专家考评合格率 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：意识形态内容审核 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 指标1：文艺惠民活动开展率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
指标2：期刊计划按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 指标1：印刷成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：义务演出不产生经济效益 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 指标1：促进鄂州市文学艺术事业繁荣 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：演出做好清洁工作，保证环境整洁 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：推进刊物建设可持续性发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
扶持优势文化产业发展（宣传文化事业）专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为164.61万元，执行数为164.61万元，完成预算100%。主要产出和效益：组织编摜《鄂州雕花剪纸艺术》丛书，将之打造成反映鄂州雕花剪纸艺术的“百科全书”；举办“百年华诞·美丽鄂州”摄影大展，举办“金钟之星·向人民汇报”送欢乐下基层慰问演出活动，举办多次专场文艺演出等活动；全市作家共出版专著7部210多万字。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 扶持优势文化产业发展（宣传文化事业）专项资金 | ||||||||||||
主管部门 | 鄂州市文学艺术界联合会 | 实施单位 | 鄂州市文学艺术界联合会 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0 | 164.61 | 164.61 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 164.61 | 164.61 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
宣传文化旅游发展专项资金。编辑出版脱贫攻坚报告文学集文学作品集；2021红色文艺轻骑兵系列文艺活动。 | 已完成 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 2021红色文艺轻骑兵系列文艺活动 | 良好、一般 | 良好 | 10 | 20 | |||||||
编辑出版脱贫攻坚报告文学集文学作品集 | 良好、一般 | 良好 | 10 | 15 | |||||||||
宣传文化事业奖励 | 良好、一般 | 良好 | 10 | 15 | |||||||||
质量指标 | 指标1：作品创作计划调整率 | ≦20% | ≦20% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：作品创作计划按时完成率 | 90% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 造成社会反响的舆论或相关宣传报道 | 良好、一般 | 良好 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
文艺基地建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.76万元，执行数为4.76，完成预算100％。主要产出和效益：将成为集协会办公、大师工作室、精品展览厅、实训课堂、文艺演出、电商平台为一体的多功能综合性文艺实践基地。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 文艺基地建设经费 | ||||||||||||
主管部门 | 鄂州市文学艺术界联合会 | 实施单位 | 鄂州市文学艺术界联合会 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
基地建成后，将成为集协会办公、大师工作室、精品展览厅、实训课堂、文艺演出、电商平台为一体的多功能综合性文艺实践基地。 | 已完成 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 展文艺㞡示活动次数 | 4 | 4 | 15 | 15 | |||||||
开展文艺惠民活动开展次数 | 4 | 4 | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 活动项目专家考评合格率 | 90% | 90% | 15 | 15 | ||||||||
意识形态内容审核 | 良好、一般 | 良好 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 文艺惠民活动开展率 | 90% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 促进鄂州市文学艺术事业繁荣 | 良好、一般 | 良好 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
庆祝中国共产党成立100周年和党史教育主题文化活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.35万元，执行数为138.35，完成预算100％。主要产出和效益：围绕庆祝建党100周年主题开展活动，组织专题文艺宣讲、文艺创作展览、专场文艺演出。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 庆祝中国共产党成立100周年和党史教育主题文化活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 鄂州市文学艺术界联合会 | 实施单位 | 鄂州市文学艺术界联合会 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0 | 138.35 | 138.35 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 138.35 | 138.35 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
开展“庆祝党的100周年”系列文艺活动,开展党史教育主题文化活动. | 已完成 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展“庆祝党的100周年”系列文艺活动 | 4次 | 4 | 15 | 15 | |||||||
党史教育主题文化活动 | 4次 | 4 | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 指标1：作品创作计划调整率 | ≦20% | ≦20% | 15 | 15 | ||||||||
意识形态内容审核 | 良好、一般 | 良好 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 指标1：作品创作计划按时完成率 | 90% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：造成社会反响的舆论或相关宣传报道 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
（3）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
2021年，在市委、市政府的正确领导下，市文联认真学习贯彻党的十九大精神，围绕中心，服务大局，创新思路，整合资源，彰显特色，大力推进全市文艺和文联工作。经初报、审核、落实，各项绩效目标已全部完成，并将加强项目规划与绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
市文联将进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过文联党组或机关扩大会议讨论；精简适用使用项目经费，严格按照规章制度办事，让每一笔经费都发挥出最大效益；完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。并将绩效评价结果在鄂州文联网上进行公开。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2021 年度政府采购支出总额38.63万元，其中：政府采购货物支出31.95万元、政府采购服务支出6.68万元。授予中小企业合同金额 38.63万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额31.95万元，占政府采购支出总额的82.7%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，比预算增加(减少)0万元，主要原因是 2021 年没有安排人员出国（境），无因公出国境费用。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年减少1.87万元；其中：
(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的100 %，比年初预算增加(减少)0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。主要原因：市文联 2021 年度无公车购置。
(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，比上年减少1.87万元，主要原因：车辆运行交市机关服务中心统一管理协调。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是文联系统单位，主要是开展调研、文艺活动筹备工作。2021年共接待国内来访团组 4 个， 21人次（不包括陪同人员）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0 万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0 万元。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市文学艺术界联合会2021年部门决算表
附件 2-1：
2021年度鄂州市文学艺术界联合会部门整体绩效自评结果
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
2021 年，我单位积极履职，较好地完成了年度工作任务及整体绩效目标。根据《关于做好 2021 年度项目支出绩效自评工作的通知》提供的评分标准和评分依据，我单位自评得分 95分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
2021 年我单位较好的完成了部门整体预算绩效目标，整体产出和效益、项目资金产出和效益以及预算资金支出进度均完成得较好。
1.执行率情况。2021 年本部门总体预算执行率达到 100%。
2.完成的绩效目标。
本单位较好地完成了各项目标任务，做到了高效使用财政预算资金。
（1）市文艺家协会工作经费项目绩效目标已完成，组织各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展活动，推动文艺事业繁荣发展，按照协会管理章程，指定绩效管理制度，年终时对各文艺家协会进行考核。
（2）《江南风》编辑出版和文艺惠民活动专项经费绩效目标已完成，全年出版4期《江南风》，每期印数3000份，全部免费赠阅。
（3）扶持优势文化产业发展（宣传文化事业）专项资金绩效目标已完成，组织编撰《鄂州雕花剪纸艺术》丛书，将之打造成反映鄂州雕花剪纸艺术的“百科全书”；举办“百年华诞·美丽鄂州”摄影大展，举办“金钟之星·向人民汇报”送欢乐下基层慰问演出活动，举办多次专场文艺演出等活动；全市作家共出版专著7部210多万字。
（4）文艺基地建设经费项目绩效目标已完成，建成为集协会办公、大师工作室、精品展览厅、实训课堂、文艺演出、电商平台为一体的多功能综合性文艺实践基地。
（5）庆祝中国共产党成立100周年和党史教育主题文化活动经费项目绩效目标已完成，围绕庆祝建党100周年主题开展活动，组织专题文艺宣讲、文艺创作展览、专场文艺演出。
3、未完成的绩效目标
无。
（三）存在的问题和原因
部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善，绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。
（四）下一步拟改进措施
（一）加强预算绩效培训学习
切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。
（二）加大绩效评价运用力度
不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市、县相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。
（三）进一步细化预算指标
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.2021 年部门决算总支出570.17 万元。其中：基本支出 192.45 万元，占支出的 33.75 %。项目支出 377.72 万元，占支出的 66.25 %。
根据市委、市政府的规定，市文联的工作职能和任务是：
1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对市级文学艺术家协会和产业系统文联（文协）的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2、组织召开全市文学艺术界代表大会、市文联委员会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。
3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。
4、做好市文联及所属单位的文艺刊物出版工作。
5、协调有关部门，联系、组织市内文艺界的文化交流活动，开展有同市外、省外文艺界的联系和交流，宣传鄂州、宣传楚文化。
6、为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益的工作。帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
7、根据《社团管理登记条件》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全市性文艺社团进行资格审查。
8、完成上级交办的其他事项。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。
2021年度部门整体绩效目标全年出版4期《江南风》，每期印数3000份，全部免费赠阅；组织各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展活动，推动文艺事业繁荣发展，按照协会管理章程，指定绩效管理制度，年终时对各文艺家协会进行考核；编辑出版脱贫攻坚报告文学集文学作品集，对宣传文化事业进行奖励；建设文艺基地，建成为集协会办公、大师工作室、精品展览厅、实训课堂、文艺演出、电商平台为一体的多功能综合性文艺实践基地；组织2021红色文艺轻骑兵系列文艺活动,开展围绕庆祝建党100周年主题开展活动系列文艺活动，围绕文艺品牌打造开展活动，围绕文艺志愿服务开展活动，对文艺创作和文艺活动进行管理，全力推进全市文艺和文联工作。
（二）部门自评工作开展情况
1、前期准备：高度重视，加强组织领导；落实责任、细化措施，收集整理相关资料。
2、组织实施： 成立以所领导为组长、分管所领导为副组长，财务负责人等成员的绩效评价暨预算管理的工作小组，具体负责组织执行绩效自评工作，为绩效自评开展提供了组织保障；结合我单位实际情况拟定评价计划，明确我所绩效评价组织的具体实施方式，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
2021年预算执行率100%，预算执行比较到位。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析。
产出指标完成良好。
（2）效益指标完成情况分析。
效益指标完成良好。
（3）满意度指标完成情况分析。
效益指标完成良好。
（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况
根据年初项目绩效目标，参照经费管理和项目实施要求进行收支管理，确保专款专用、绩效充分发挥。从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算完成率达到99.98%，根据整体支出绩效自评指标值100分，自评得99.15分。
（五）其他佐证材料
无。
附：2021年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表
单位名称 | 鄂州市文学艺术界联合会 | ||||||||
基本支出总额 | 192.45万元 | 项目支出总额 | 377.72万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 242.45 | 570.17 | 235.17% | 20 | |||||
年度目标1：（15分） | 15分 | ||||||||
年度绩效指标（10分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：出版期数 | 4期 | 4期 | 2 | ||||
指标2：开展文艺惠民活动开展次数 | 6次 | 6次 | 2 | ||||||
质量指标 | 指标1：活动项目专家考评合格率 | 90%以上 | 90%以上 | 2 | |||||
指标2：意识形态内容审核 | 良好 | 良好 | 2 | ||||||
时效指标 | 指标1：文艺惠民活动开展率 | 100% | 100% | 1 | |||||
指标2：期刊计划按时完成率 | 100% | 100% | 1 | ||||||
成本指标 | 指标1：印刷成本控制率 | 100% | 100% | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：促进鄂州市文学艺术事业繁荣 | 良好 | 良好 | 1 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：推进刊物建设可持续性发展 | 良好 | 良好 | 1 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 90% | 98% | 2 | ||||
年度绩效目标2（15分） | 13分 | ||||||||
年度绩效目标2 （10分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：举行主席团会议次数 | 18次 | 18次 | 2 | ||||
指标2：组织文艺活动项目个数 | 18个 | 18个 | 2 | ||||||
质量指标 | 指标1：生产文艺精品项目 | 18项 | 18项 | 1 | |||||
指标2：作品创作计划调整率 | ≤20% | ≤20% | 1 | ||||||
时效指标 | 指标1：作品创作计划按时完成率 | 90% | 100% | 1.5 | |||||
成本指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | 100% | 1.5 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：造成社会反响的舆论或相关宣传报道 | 良好 | 良好 | 1.5 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：创造性转化，创新性发展 | 显著 | 显著 | 1 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 90% | 98% | 1.5 | ||||
年度绩效目标3（20分） | 19分 | ||||||||
年度绩效目标3 （15分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 2021红色文艺轻骑兵系列文艺活动 | 良好、一般 | 良好 | 2.5 | ||||
编辑出版脱贫攻坚报告文学集文学作品集 | 良好、一般 | 良好 | 2.5 | ||||||
宣传文化事业奖励 | 良好、一般 | 良好 | 2.5 | ||||||
质量指标 | 指标1：作品创作计划调整率 | ≦20% | ≦20% | 2.5 | |||||
时效指标 | 指标1：作品创作计划按时完成率 | 90% | 100% | 2 | |||||
成本指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | 100% | 2 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 造成社会反响的舆论或相关宣传报道 | 良好、一般 | 良好 | 2 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 90% | 100% | 3 | ||||
年度绩效目标4（15分） | 14分 | ||||||||
年度绩效目标4 （15分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
数量指标 | 展文艺㞡示活动次数 | 4 | 4 | 2 | |||||
产出指标 | 开展文艺惠民活动开展次数 | 4 | 4 | 2 | |||||
质量指标 | 活动项目专家考评合格率 | 90% | 90% | 2 | |||||
时效指标 | 文艺惠民活动开展率 | 90% | 100% | 2 | |||||
成本指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | 100% | 2 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 促进鄂州市文学艺术事业繁荣 | 良好、一般 | 良好 | 2 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 100% | 100% | 2 | ||||
年度绩效目标5（15分） | 14分 | ||||||||
年度绩效目标5 （15分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展“庆祝党的100周年”系列文艺活动 | 4次 | 4 | 2 | ||||
党史教育主题文化活动 | 4次 | 4 | 2 | ||||||
质量指标 | 指标1：作品创作计划调整率 | ≦20% | ≦20% | 2 | |||||
意识形态内容审核 | 良好、一般 | 良好 | 2 | ||||||
时效指标 | 指标1：作品创作计划按时完成率 | 90% | 100% | 1 | |||||
成本指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | 100% | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：造成社会反响的舆论或相关宣传报道 | 良好 | 良好 | 2 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | 100% | 100% | 2 | ||||
总分 | 95分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 绩效目标均已达成，无此类情况。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，组织相关人员对预算 绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。 2、加大绩效评价运用力度。不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。 | ||||||||
附件：
鄂州市文学艺术界联合会2021年部门决算表.xls
