一、部门（单位）主要职责
１、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对市级文学艺术家协会和产业系统文联（文协）的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
２、组织召开全市文学艺术界代表大会、市文联委员会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。
３、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。
４、做好市文联及所属单位的文艺刊物出版工作。
５、协调有关部门，联系、组织市内文艺界的文化交流活动，开展有同市外、省外文艺界的联系和交流，宣传鄂州、宣传楚文化。
６、为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益的工作。帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
７、根据《社团管理登记条件》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全市性文艺社团进行资格审查。
８、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
鄂州市文学艺术界联合会有１个独立的预算编制单位，其中：
鄂州市文学艺术界联合会本级预算单位１个。设办公室、组织联络部两个内设机构，无下属二级单位。２０２４年财政供养人数１６名，其中：在职６人，离休１人，退休９人。
三、预算收支及增减变化情况
１．预算收入情况（表２）：２０２４年本年收入４３９．０７万元，比上年增加１４．９万元，增加３．５１％。其中，财政拨款收入４３９．０７万元（一般公共预算４３９．０７万元、政府性基金预算０万元、国有资本经营预算０万元），其他收入０万元。
收入增加原因：本单位新进１人，人员经费增加。
２．预算支出情况（表３）：２０２４年本年支出４３９．０７万元，比上年增加１４．９万元，增加３．５１％。其中：基本支出１９３．０７万元，占总支出的４３．９７％；项目支出２４６万元，占总支出的５６．０３％。本年支出构成为：一般公共服务支出２４９．８８万元，占本年支出５６．９１％；文化旅游体育与传媒支出１５６万元，占本年支出３５．５３％；社会保障和就业支出１０．９９万元，占本年支出２．５％；医疗健康支出１２．０７万元，占本年支出２．７５％；住房保障支出１０．１３万元，占本年支出２．３１％。
支出增加的主要原因：本单位新进１人，人员经费增加。
（１）２０２４年基本支出比上年增加１７．１４万元，主要原因：一是本单位新进１人，人员经费增加。
（２）２０２４年项目支出比上年减少２．２４万元，主要原因：张裕钊诞辰２００周年纪念活动项目减少支出７８万元，宣传文化旅游发展专项资金增加５５．７６万元，社区治理报告文学集增加２０万元，以上因素共同导致相应的项目支出减少２．２４万元。
３．其他预算收支需要说明的情况
无。
四、机关运行经费安排情况
２０２４年运行经费预算总额为２１．８１万元（表６公用经费），比上年增加２．４９万元，增加１２．８９％，增加原因主要是：一是本单位新进１人。其中：办公费４．８８万元，水费０．０５万元，电费０．１５万元，邮电费０．４０万元，差旅费１万元，维修（护）费０．５０万元，会议费０．５０万元，公务接待费０．４０万元，劳务费１万元，工会经费１．６９万元，福利费５．４１万元，其他交通费４．９万元，其他商品和服务支出０．９３元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
２０２４年“三公”经费财政拨款预算总额０．４万元（表７），比上年增加０．２万元，增加１００％。分别如下：
１．公务接待费０．４万元，比上年增加０．２万元，增加１００％，主要原因是由于招商引资的任务，增加公务接待预算。
２．公务用车购置及运行费０万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费０万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费０万元，与上年相比无变化。
３．因公出国（境）费０万元，与上年相比无变化。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，２０２４年我部门编制政府采购预算１０万元，比上年相比持平。其中：货物类政府采购预算０万元；工程类政府采购预算０万元；服务类政府采购预算１０万元，主要是印刷费等支出。
七、国有资产占用情况
２０２４年本部门现有办公用房６间，市政府综合楼５楼，由市机关事务服务中心管理。通用设备６０台，专用设备０台，公务用车０辆。２０２４年本部门现有国有资产总值为２６．６５万元，预计２０２４年本部门无新增资产。预计２０２４年本部门无处置资产。
八、重点项目预算绩效情况（表９）
１．“市文艺家协会工作经费”主要内容是全市有１８家文艺家协会，有各级会员４０００多人，全市有众多文学艺术爱好者。参照省内其他地市州做法，各文艺家协会经费均由财政统一拨款，用于各协会的正常运行、开展活动和队伍建设。２０２４年预算安排４５万元，其中：４５万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
２０２４年度项目绩效总目标是：组织各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展活动，推动文艺事业繁荣发展。
成本指标：预算执行率＝１００％。
产出指标：市直文艺家协会量化考核达标率≥９０％。
满意度指标：全年群众满意度满意度≥９０％。
效益指标：文艺家协会会员增长率≥５％。
九、其他需要说明的情况
１．对空表的说明：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
２．部门管理的对下转移支付项目预算情况
无。
３．其他情况说明
无。
十、专业名词解释
１．运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
２．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
３．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
４．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
５．其他收入：指除上述“财政拨款（补助）收入”以外的资金。
６．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
７．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
鄂州市文学艺术界联合会本级-2024年项目支出绩效目标.xls
