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鄂州市文学艺术界联合会2019年部门决算目录
【字号: 】   【复制链接】   【转发】   【纠错】   【打印】   【关闭】    2020年11月12日   

 

 

第一部分 鄂州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市文学艺术界联合会2019年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市文学艺术界联合会2019年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

 

第一部分 鄂州市文学艺术界联合会概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针,开展对市级文学艺术家协会和产业系统文联(文协)的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开全市文学艺术界代表大会、市文联委员会和主席团会议;组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作;主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4、做好市文联及所属单位的文艺刊物出版工作。

5、协调有关部门,联系、组织市内文艺界的文化交流活动,开展有同市外、省外文艺界的联系和交流,宣传鄂州、宣传楚文化。

6、为文艺家和广大文艺工作者服务,开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益的工作。帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

7、根据《社团管理登记条件》的规定,负责对文艺界社团进行业务指导,并受委托对全市性文艺社团进行资格审查。

8、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

市文联为一级预算单位,设办公室、组织联络部两个内设机构

三、部门人员构成

市文联部门编制人数6名,其中行政编制5名,工勤编制1名;

2019年部门决算财政供养人数15名,其中:在职6名,待编2人,离休人数1名,退休人数6名。

 

 

第二部分 鄂州市文学艺术界联合会2019年部门决算安排情况说明

 

一、部门决算收支情况说明

(一)2019年部门决算总收入326.03万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 301.76万元,占收入的92.56%。其他收入 15万元,占收入的4.6%。上年结转 9.27万元,占收入的2.84%。。

(二)2019年部门决算总支出326.03万元。基本支出 187.15万元,占支出的67.71 %。项目支出89.25万元,占支出的32.29%。年末结转和结余49.62万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出178.22万元,教育支出0.74万元,科学技术支出20万元,文化旅游体育与传媒支出支出39.25万元,社会保障和就业支出22.5万元,卫生健康支出6.63万元 ,住房保障支出9.06万。

按照支出经济分类科目,主要用于:基本支出187.15万元,包括工资福利支出140.75万元、商品和服务支出22.83万元、对个人和家庭补助支出22.35万元、资本性支出1.23万元。项目支出89.25万元,包括文联专项工作经费25万元、市作协工作经费5万元、市京剧之友联谊会工作经费5万元、市吴楚文化研究会工作经费5万元、其他专项经费49.25万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门决算总收入326.03万元。比上年决算增加104.45万元,增长47.14 %,主要原因是财政预算增加2人、上年结转和开展专项项目增加。

2019年部门决算总支出326.03万元。比上年决算增加104.45万元,增长47.14%,主要原因是财政预算增加2人、开展专项项目增加和年末结转结余。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入总决算326.03万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入301.76万元,上年结转9.27万元,政府性基金预算15万元。支出总决算326.03万元。主要包括:一般公共服务支出178.22万元,教育支出0.74万元,科学技术支出20万元,文化旅游体育与传媒支出支出39.25万元,社会保障和就业支出22.5万元,卫生健康支出6.63万元 ,住房保障支出9.06万,年末结转和结余49.62万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出326.03万元,比上年增加104.45 万元,上升47.14 %。具体情况如下:

一般公共服务支出178.22万元,比上年增加3.12万元,原因是人员工资增加。

教育支出0.74万元,比上年增加0.09万元,原因是人员增加。

科学技术支出20万元,比上年增加20万元,原因是项目增加。

文化旅游体育与传媒支出支出39.25万元,比上年增加28.25万元,原因是开展项目增加。

社会保障和就业支出22.5万元,比上年增加2.77万元,原因是人员增加。

卫生健康支出6.63万元,比上年增加0.8万元,原因是人员增加。

住房保障支出9.06万,比上年增加9.06万元,原因是人员增加和列入财政开支。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算276.41万元,占决算总额的84.78%。其中:

(一)人员经费163.10万元。包括:

工资福利支出140.75万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助22.35万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补支出等。

(二)公用经费24.06万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出24.06万元,比年初预算数增加2.55万元,增长11.85%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,为单位公务用车。其它办公设备等6.82万元,均在使用中。

八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市文联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的18.40%。从评价情况来看,资金使用规范,程序严谨,较好地发挥了资金的管理效益,推动了全市文联和文艺工作的发展。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,资金使用规范,市文联将围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准,规范经费管理。并将绩效评价结果在鄂州文联网上进行公开。

附:2019年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):

 

 

评价单位

鄂州市文学艺术界联合会

评价年度

 

部门整体支出资金(万元)

预算数

40

全年执行数

 

其中:一般公共预算财政拨款

40

其中:
   一般公共预算执行数

 

    政府性基金预算财政拨款

 

政府性基金预算财政
    执行数

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

指标值偏差率

预算管理

预算执行

预算
执行率

10

预算执行率=全年执行数/预算数×100%。

得分按执行率*指标权重记分

100%

100.00%

95

 

预算调整率

10

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整率绝对值≤5%,得10分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

100%

108.68%

85

 

产出指标

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行;
2.是否符合部门预算批复的用途;
3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

(负数)

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(无涉密项目)。

附:

文联专项工作经费绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

文联专项工作经费

主管部门

鄂州市文联

实施单位

鄂州市文联

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

25

28.4

114%

 其中:中央补助

0

0

 

       地方资金

25

25

100%

       其他资金
  
(包括结转结余)

 

3.4

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

   围绕市委、市政府的中心工作,围绕中心主题,围绕打造国际航空大都市区、弘扬优秀传统文化、文艺志愿服务等主题,组织文艺界开展丰富多彩的文艺惠民活动。全年出版《江南风》杂志版6期,每期发行2000余册,充分发挥杂志“吴楚文化 江南风情 鄂州名片 作家摇篮”的作用,开展主题创作,推介文艺新人,繁荣文艺创作。

 全年出版《江南风》杂志版6期,每期发行2000余册,刊登各类文艺作品计240余篇84万多字,较好地实现了年初预定目标。全年围绕市委、市政府的中心工作,围绕庆祝建国70周年中心等主题,组织文艺界开展丰富多彩的文艺惠民活动十余场次,参与文艺工作者460多人,惠及群众9000余人。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

出版期数

6

6

 

每期册数

12000

12000

 

作品总篇数

﹥200

242

 

作品总字数

﹥80万

84

 

开展场数

﹥8场

14

 

参与文艺工作者

﹥300

460多人

 

服务群众

﹥5000

9000多人

 

原创节目

﹥5个

6

 

质量指标

校对

没有重大文字错误

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

印刷出刊

按期完成

按期完成

 

 

 

 

 

成本指标

控制成本

不增加成本

持平

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

读者反映

良好

良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

文联专项工作经费:项目全年预算数为25万元,执行数为28.4万元,完成预算113.6%。主要产出和效益:《江南风》全年出版6期,每期印数约2000份,全部免费赠阅。围绕市委、市政府的中心工作,组织文艺界开展丰富多彩的文艺惠民活动。

市作家协会工作经费:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:组织作家会员开展采风活动,开展作品研讨会,编印《鄂州作家通讯》,聘请专家讲座,促进了我市文学事业的繁荣和发展。

市京剧之友联谊会工作经费:项目全年预算数为5万元,执行数为7.05万元,完成预算141%。主要产出和效益:常年开展京剧进社区、进校园、进农村下乡活动,多次组织京剧票友们参加各级赛事并取得了优异成绩,为振兴京剧、弘扬国粹做出了巨大的贡献。

市吴楚文化研究会工作经费:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:常年围绕吴楚文化开展文化学术研讨活动,有多篇研究丛书已编纂出版,有力推动了鄂州吴楚文化研究的开展。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

2019年,在市委、市政府的正确领导下,市文联认真学习贯彻党的十九大精神,围绕中心,服务大局,创新思路,整合资源,彰显特色,大力推进全市文艺和文联工作。经初报、审核、落实,各项绩效目标已全部完成,并将加强项目规划与绩效目标管理,完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

市文联将进一步遵循公开、节简、完善的原则,做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费,重大经费列支要经过文联党组或机关扩大会议讨论;精简适用使用项目经费,严格按照规章制度办事,让每一笔经费都发挥出最大效益;完善项目经费的绩效目标和指标体系建设,围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准,规范项目经费的管理。并将绩效评价结果在鄂州文联网上进行公开。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额15.22万元,其中:政府采购货物支出2.70 万元、政府采购服务支出12.52万元。授予中小企业合同金额 15.22 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额13.39万元,占政府采购支出总额的 87.98%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算6.11万元,比上年增加4.39 万元,上升255.23 %。其中:

(一)因公出国(境)费决算0万元,没有变化。

(二)公务接待费决算0.11万元,比上年增加0万元,上升(或下降)%。2019年国内公务接待共3批次,共计15人。

(三)公务用车购置及运行维护费6万元,比上年增加4.39 万元。其中:

1.公务用车购置费 0万元,没有变化。

2.公务用车运行维护费6万元,比上年增加4.39 万元,上升255.23 %,主要原因:车辆运行年限过久,进行大修多次。2019年公务用车购置量 0台,保有量台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出15万元,没有使用进入年末结转和结余。

 

第三部分 专业名词解释

 

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第四部分鄂州市文学艺术界联合会2019年部门决算表

 

附件:鄂州市文学艺术界联合会2019年部门决算表
 
 
 

下载附件:
        2019年部门决算公开表格(鄂州市文联).xls

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